為貫徹落實(shí)市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》文件精神，文旅集團(tuán)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢團(tuán)隊(duì)全面核查集團(tuán)內(nèi)控管理及相關(guān)流程，積極推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作，目前已形成初步成果。9月16日上午，集團(tuán)召開內(nèi)控體系建設(shè)成果宣貫及試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人及部門內(nèi)控體系建設(shè)日常工作聯(lián)系人，各子公司主要領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)控體系建設(shè)部門負(fù)責(zé)人、日常工作聯(lián)系人，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等60余人參加宣貫會(huì)。
會(huì)上，集團(tuán)審計(jì)部部長(zhǎng)鄭永柱匯報(bào)了本次內(nèi)控體系建設(shè)的完成情況以及下一步工作計(jì)劃。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人童偉從內(nèi)控診斷報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)、“三合一”內(nèi)控體系手冊(cè)、合規(guī)監(jiān)管庫(kù)、母子公司管控手冊(cè)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)六個(gè)方面對(duì)本次成果文件進(jìn)行了全面解讀，對(duì)文件的具體運(yùn)用進(jìn)行了詳細(xì)講解。
本次成果宣貫會(huì)的召開標(biāo)志著集團(tuán)內(nèi)控體系已初步搭建完成。下一步，集團(tuán)將按照既定的實(shí)施方案和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)，保質(zhì)保量完成內(nèi)控體系建設(shè)后續(xù)工作。
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